伴隨著增值稅電子專用發(fā)票的試點和推廣,增值稅專用發(fā)票電子化試點開票軟件(稅務UKey版)也更加受到了納稅人的歡迎和使用。下面申稅小微就帶大家來了解下稅務UKey納稅人端如何進行增值稅電子專用發(fā)票的正數發(fā)票的開具和查詢?
首先,在介紹開具電子專用發(fā)票正數發(fā)票之前,若您首次申領稅務Ukey之后,要進行如下基本操作:
一、下載并安裝開票軟件(稅務UKey版)
下載地址:國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)→相關下載→增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版)下載安裝包。下載完成后,解壓安裝包,雙擊【增值稅發(fā)票開票軟件(稅務UKey版).exe】文件,點擊【立即安裝】并按提示步驟完成安裝。
二、首次登錄的初始化設置
軟件安裝提示成功后,插入稅務UKey,點擊桌面生成的【票】字圖標。
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1、輸入稅務UKey密碼,初始密碼為8個8,納稅人可進行修改。
2、驗證數字證書密碼,初始密碼為8個8,首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作,需要進行重新設置時,該處應填寫納稅人修改后的密碼。
3、設置管理員登錄密碼(根據自身需要設置,8位以上數字、字母、特殊字符組合)。
?。ǘ┰O置企業(yè)基本信息
?。ㄈ┰O置系統(tǒng)參數
下面正式進入增值稅電子專用發(fā)票的正數發(fā)票的開具及查詢環(huán)節(jié)啦~
一、正數發(fā)票開具
正數發(fā)票填開,選擇【發(fā)票管理】-【發(fā)票管理首頁】-【發(fā)票填開】-【增值稅電子專用發(fā)票】。
首次開具需進行目錄設置,指定發(fā)票文件存放目錄?!皰呙钑r間間隔(秒)”用來設置讀取每個文件的間隔時間,用戶可根據需要自行設置。
按照實際情況勾選確認征稅方式,包括普通征稅、差額征、減按征稅。
購貨單位欄填寫,在填開界面手動輸入購貨單位信息,或者雙擊選擇之前設置好的客戶編碼。
名稱:單位全稱(不得漏字,錯別字)
納稅人識別號:統(tǒng)一社會信用代碼
地址、電話:注冊地址(非經營地址)及在稅務機關登記的電話
開戶行及賬號:企業(yè)基本賬戶開戶行及賬號
貨物或應稅勞務名稱欄,雙擊選擇對應的商品編碼,顯示出所需要開具的商品信息,填入數量、單價,生成金額、選擇與實際業(yè)務相符合的增值稅稅率,生成稅額,如需開具多個商品,可點擊上方新增行按鈕增加商品行。不需要可選擇后點擊刪除行。
>>>注意
增值稅電子專用發(fā)票最多支持開具100條,貨品超過8行,自動生成商品清單。
銷售方信息自動帶出。根據實際情況及發(fā)票填開要求填寫備注。選擇或填寫收款人和復核人等信息,其中開票人姓名是根據登錄的操作員賬號自動生成的,不可更改。最后,確認票面信息無誤,點擊界面下方開具按鈕,完成發(fā)票開具。
根據實際需要可以選擇二維碼,或者發(fā)送郵件的方式,將已開具好的發(fā)票交付給購買方。
通過電子郵件發(fā)送電子專票的時候,系統(tǒng)自動存儲用戶錄入的電子郵箱地址,并更新至匹配的客戶編碼信息中
1首次給購買方開具電專發(fā)票后,軟件存儲郵件地址至開票軟件數據庫中。
2再次給購買方開具電專發(fā)票時,軟件自動讀取已存儲信息填入“購方電子郵箱”一欄。
3發(fā)送郵件時如果修改郵件地址,軟件自動更新已存儲郵件地址信息。
二、發(fā)票查詢
已開發(fā)票查詢中,選擇對應發(fā)票類型為增值稅電子專用發(fā)票,查詢后確認這里發(fā)票狀態(tài)為已上傳。
點擊右側查看原票,可以選擇界面下方的下載,下載對應版式文件。提示下載成功。
這里也可點擊“二維碼”或“發(fā)送郵件”功能,以多種方式進行電子發(fā)票版式文件交付。購買方掃描銷售方提供的二維碼或點擊開票方發(fā)送的郵件中版式文件下載URL鏈接地址,進行預覽、下載電子發(fā)票版式文件和驗證簽章。
文章源自:江門代理出口退稅 http://www.cafequaint.com
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相關問答我單位從事生物藥品制造業(yè)務,同時也對外進行長期股權投資,假如某一年股權轉讓收入較多,導致主營業(yè)務收入占比不達標,還可不可以享受研發(fā)費用加計扣除呢?主營業(yè)務收入占收入總額的比例50%以上,是企業(yè)作為制造業(yè)享受100%計算加計扣除優(yōu)惠的條件,對于有制造業(yè)務的企業(yè),即使當年制造業(yè)主營業(yè)務收入占